武汉市红十字会2018年部门预算

目 录

第一部分 武汉市红十字会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市红十字会2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 武汉市红十字会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市红十字会概况

一、部门主要职能

武汉市红十字会是从事人道主义工作的社会团体，主要工作职能是开展救灾备灾工作，开展卫生救护的防病常识的宣传普及，组织会员 、志愿工作者开展社会服务活动，大力推进社会主义精神文明建设。

二、部门预算单位构成

武汉市红十字会为一级行政单位，无下属二级单位。

三、部门人员构成

武汉市红十字会总编制人数13人，其中：行政编制12人。在职实有人数10人，其中：行政编制9人。

离退休人员12人，其中：退休12人。

第二部分武汉市红十字会2018年部门预算表

表1. 武汉市红十字会2018年财政拨款收支预算总表

表2. 武汉市红十字会2018年一般公共预算支出表

表3. 武汉市红十字会2018年一般公共预算基本支出表

表4. 武汉市红十字会2018年一般公共预算“三公”经费支出表

表5. 武汉市红十字会2018年政府性基金预算支出表

表6. 武汉市红十字会2018年部门收支总表

表7. 武汉市红十字会2018年部门收入总表

表8. 武汉市红十字会2018年部门支出总表

武汉市红十字会2018年一般公共预算支出表
部门公开表2				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,081.71	406.11	675.60
208	社会保障和就业支出	1,024.62	349.02	675.60
20805	行政事业单位离退休	73.14	73.14	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	46.83	46.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31	0.00
20816	红十字事业	951.48	275.88	675.60
2081601	行政运行	275.88	275.88	0.00
2081699	其他红十字事业支出	675.60	0.00	675.60
210	医疗卫生与计划生育支出	27.68	27.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.28	17.28	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00
221	住房保障支出	29.41	29.41	0.00
22102	住房改革支出	29.41	29.41	0.00
2210201	住房公积金	23.04	23.04	0.00
2210202	提租补贴	4.80	4.80	0.00
2210203	购房补贴	1.57	1.57	0.00

一般公共预算基本支出表
部门公开表3				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	基本支出
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	406.11	317.06	89.05
301	工资福利支出	270.52	270.52
30101	基本工资	43.40	43.40
30102	津贴补贴	52.21	52.21
30103	奖金	3.62	3.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.31	26.31
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	9.06
30111	公务员医疗补助缴费	17.28	17.28
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34
30113	住房公积金	23.04	23.04
30114	医疗费	1.00	1.00
30199	其他工资福利支出	93.26	93.26
302	商品和服务支出	89.05		89.05
30201	办公费	1.25		1.25
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	1.11		1.11
30209	物业管理费	33.40		33.40
30211	差旅费	11.40		11.40
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	1.97		1.97
30228	工会经费	2.63		2.63
30229	福利费	3.29		3.29
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	11.50		11.50
30299	其他商品和服务支出	5.39		5.39
303	对个人和家庭的补助	46.54	46.54
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46.54	46.54

武汉市红十字会2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门公开表4					单位：万元
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费
1	2	3	4	5	6
6.95		3.50		3.50	3.45

武汉市红十字会2018年政府性基金预算支出表
部门公开表5				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

武汉市红十字会2018年部门收支总表
部门公开表6					单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	946.11	201一般公共服务支出		支出类别分类
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	406.11
三、事业收入		205教育支出		工资福利支出	270.52
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	46.54
五、附属单位上缴收入		207文化体育与传媒支出		商品和服务支出	89.05
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	1,024.62	二、项目支出	675.60
七、其他收入		210医疗卫生与计划生育支出	27.68	(一)部门项目	259.22
		211节能环保支出		(二)公共项目	416.38
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出		部门预算支出经济分类
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	270.52
		220国土海洋气象等支出		302商品和服务支出	338.27
		221住房保障支出	29.41	303对个人和家庭的补助	46.54
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出
		227预备费		309资本性支出(基本建设)
		229其他支出		310资本性支出	10.00
		230转移性支出		311对企业补助(基本建设)
		231债务还本支出		312对企业补助
		232债务付息支出		313对社会保障基金补助
		233债务发行费支出		399其他支出	416.38
本年收入合计	946.11	本年支出合计	1,081.71	本年支出合计	1,081.71
七、用事业基金弥补收支差额
八、上年结转	135.60	结转下年		结转下年
收入总计	1,081.71	支出总计	1,081.71	支出总计	1,081.71

武汉市红十字会2018年部门收入总表

部门公开表7

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

　

合计

1,081.71

946.11

　

　

　

　

　

　

　

135.60

208

社会保障和就业支出

1,024.62

889.02

　

　

　

　

　

　

　

135.60

  20805

行政事业单位离退休

73.14

73.14

　

　

　

　

　

　

　

　

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.31

26.31

　

　

　

　

　

　

　

　

    2080599

其他行政事业单位离退休支出

46.54

46.54

　

　

　

　

　

　

　

　

    2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.29

0.29

　

　

　

　

　

　

　

　

  20816

红十字事业

951.48

815.88

　

　

　

　

　

　

　

135.60

    2081601

行政运行

275.88

275.88

　

　

　

　

　

　

　

　

    2081699

其他红十字事业支出

675.60

540.00

　

　

　

　

　

　

　

135.60

210

医疗卫生与计划生育支出

27.68

27.68

　

　

　

　

　

　

　

　

  21011

行政事业单位医疗

27.68

27.68

　

　

　

　

　

　

　

　

    2101101

行政单位医疗

9.06

9.06

　

　

　

　

　

　

　

　

    2101103

公务员医疗补助

17.28

17.28

　

　

　

　

　

　

　

　

    2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.34

1.34

　

　

　

　

　

　

　

　

221

住房保障支出

29.41

29.41

　

　

　

　

　

　

　

　

  22102

住房改革支出

29.41

29.41

　

　

　

　

　

　

　

　

    2210201

住房公积金

23.04

23.04

　

　

　

　

　

　

　

　

    2210202

提租补贴

4.80

4.80

　

　

　

　

　

　

　

　

    2210203

购房补贴

1.57

1.57

　

　

　

　

　

　

　

　

武汉市红十字会2018年部门支出总表
部门公开表8							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,081.71	406.11	675.60
208	社会保障和就业支出	1,024.62	349.02
20805	行政事业单位离退休	73.14	73.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31
2080599	其他行政事业单位离退休支出	46.83	46.83
20816	红十字事业	951.48	275.88
2081601	行政运行	275.88	275.88
2081699	其他红十字事业支出	675.60	0.00	675.60
210	医疗卫生与计划生育支出	27.68	27.68
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06
2101103	公务员医疗补助	17.28	17.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34
221	住房保障支出	29.41	29.41
22102	住房改革支出	29.41	29.41
2210201	住房公积金	23.04	23.04
2210202	提租补贴	4.80	4.80
2210203	购房补贴	1.57	1.57

第三部分 武汉市红十字会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算1081.71万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入946.11万元、上年结转135.6万元。支出包括：基本支出406.11万元，项目支出675.6万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算1081.71万元。其中：(1)本年预算946.11万元，比2017年预算增加221.17万元，增长30.51%，主要是今年将困难白血病儿童救助项目纳入了部门预算；(2)上年结转135.6万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出406.11万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出675.6万元。其中：

其他红十字事业支出675.6万元，主要用于红十字业务工作经费50万元，用于开展各项救灾救助工作；红十字知识传播及宣费45万元，用于开展宣传与传播工作，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神；公益救护培训经费20万元，用于开展现场的、初级的、群众性的自救互救技能的培训工作；网络维护费50万元，用于维护市红十字会的网络及自动化办公设备的正常运行；遗体、器官、组织捐献经费35万元，用于实施遗体捐献工作；困难白血病儿童救助416.38万元，用于0-18周岁的武汉市户籍，患白血病和再生障碍性贫血的患者提供5万元以内的人道救助金；红十字发展专项经费59.22万元，用于支付红会综合信息平台建设尾款及运行维护费用等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出406.11万元。其中：

(一)人员经费317.06万元。包括：

工资福利支出270.52万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助46.54万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

 (二)公用经费89.05万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算6.95万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费3.5万元(公务用车运行维护费3.5万元)；(3)公务接待费3.45万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算1081.71万元。比2017年预算增加245.23万元，增长29.32%，主要是今年将困难白血病儿童救助项目纳入了部门预算。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算1081.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入946.11万元，占87.46%；上年结转135.6万元，占12.54%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算1081.71万元，其中：基本支出406.11万元，占37.54%；项目支出675.6万元，占62.46%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关运行经费275.88万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计19.05万元。包括：货物类10万元，服务类9.05万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车辆。

<

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款946.11万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

 (二)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）：反映除上述项目外其他用于红十字事业的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外其他医疗保障方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。