武汉市红十字会
2017年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
武汉市红十字会是从事人道主义工作的社会团体，主要工作职能是开展救灾备灾工作，开展卫生救护的防病常识的宣传普及，组织会员 、志愿工作者开展社会服务活动，大力推进社会主义精神文明建设。
(二)部门预算单位构成
武汉市红十字会为一级行政单位，无下属二级单位。
(三)部门人员构成
武汉市红十字会总编制人数13人，其中：行政编制12人。在职实有人数13人，其中：行政编制12人。
离退休人员 10人，其中：退休10人。
二、年度工作目标及主要任务
2017年，拟主要围绕一网、一库、三个平台为重点，构建支撑武汉红十字事业发展的载体。一网是以官方微信、网站、微博为主要载体，并与传统媒体和门户网站合作，构建广覆盖的信息推送、传播网络体系，增强公众对红十字工作的认知度和参与率。一库是建立武汉红十字工作大数据库，为红十字工作的信息化、规范化、透明化提供支撑。三个平台：一是以儿童重大疾病人道救助为核心的人道救助工作平台，逐步将失底家庭的人道救助、失智老人的人道救助等工作整合其中，打造常态化、可持续的人道救助机制；二是遗体组织捐献及其利用工作平台。以中国红十字总会在武汉开展试点工作为契机，推动《武汉市遗体捐献条例》的修订，制定《武汉市遗体组织利用实施办法》，组建专门的工作团队，加快武汉遗体组织综合利用中心建设，力争将中国红十字会组织库总库落户武汉。三是红十字应急救护知识培训工作平台。加快推进红十字应急救护培训标准化建设，打造更具系统系、针对性、规范性、国际性的应急救护培训体系，扩大培训规模，努力形成持续发挥红十字会社会影响力的工作平台。
三、部门收支预算总体安排情况
(一) 2017年部门预算总收入836.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入724.94万元，上年结转111.54万元。
(二) 2017年部门预算总支出836.48万元。其中：基本支出462.48万元，项目支出374万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
社会保障和就业支出778.86万元；医疗卫生与计划生育支出32.67万元；住房保障支出24.95万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出224.29万元；商品和服务支出463.4万元；对个人和家庭的补助138.79万元；其他资本性支出10万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出预算836.48万元，其中：当年预算724.94万元，上年结转111.54万元。主要安排情况如下：
(一)基本支出462.48万元，其中：
1.人员经费462.48万元，包括：
(1)工资福利支出224.29万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。
(2)对个人和家庭的补助138.79万元，主要用于退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
2.公用经费99.4万元，均为商品和服务支出，主要用于在职人员日常公用经费、退休人员公用经费、专项物业管理费等。
(二)项目支出374万元，其中：
部门项目374万元。主要安排为：
遗体、器官、组织捐献经费35万元；红十字知识传播及宣传经费45万元；红十字业务工作经费84.74万元；网络维护费45万元；公益救护培训10万元；红十字发展专项经费42.72万元等；困难白血病儿童救助36万元；红会综合信息平台建设75.54万元。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市红十字会因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车及运行维护费财政拨款开支单位只包括本级单位,无下属二级单位。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.95万元，比2016年预算减少10.5万元，下降60.17%。其中：
1.因公出国(境)经费预算无。
2.公务用车购置及运行维护费3.5万元，比2016年预算减少10.5万元。其中：
(1)2017年没有安排公务用车购置费。
(2)公务用车运行维护费3.5万元，比2016年预算减少10.5万元，主要原因是2017年预算因实施公务用车制度改革减少车辆费用。
3.公务接待费预算3.45万元，与2016年预算持平。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
武汉市红十字会2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2017年部门机关的机关运行经费314.44万元。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计13.5万元。包括：货物类10万元，服务类3.5万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆。
(四)绩效目标设置情况
2017年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款374万元。