2016年度

武汉市红十字会部门决算

2017年10月27日

目 录

第一部分 武汉市红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市红十字会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市红十字会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市红十字会概况

一、 部门主要职能

我会2016年内设一部一室两中心，即：业务部、办公室、遗体、器官捐献中心和应急救护培训中心。其主要工作职责如下：

业务部：筹资项目库、社会募捐工作、备灾救灾工作、社会救助工作、志愿服务管理工作、组织建设工作、红十字青少年工作、社区服务工作、冠名医疗机构管理工作等。

办公室：党务工作、社会工作、人事管理、档案管理、财务管理、网络资源平台建设、车辆管理、宣传工作、遗体捐献平台建设、“回馈工程”建设、办理答复人大议案和政协提案、对外联络和接待工作、后勤服务、安全保卫和环境卫生、办理医疗保险和子女合作医疗手续。

遗体、器官捐献中心：参与、推动遗体、器官（组织）捐献工作。

应急救护培训中心：开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

二、部门单位构成

从决算构成单位来看，武汉市红十字会部门决算为单位本级行政单位决算。

三、部门人员构成

武汉市红十字会总编制人数13人，其中：行政编制13人。在职实有人数13人，其中：行政13人。

离退休人员10人，其中：退休10人。

第二部分 武汉市红十字会2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表（表1） 部门：武汉市红十字会 单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	655	一、一般公共服务支出	28	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	616
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	20
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	655	本年支出合计	51	655
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	53	0
总计	27	655	总计	54	655
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋50）行；  54行＝（51＋52＋53）行。

2016年度收入决算表（表2） 部门：武汉市红十字会 单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		655	655
208	社会保障和就业支出	616	616
20805	行政事业单位离退休	65	65
2080501	归口管理的行政单位离退休	2	2
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63	63
20816	红十字事业	551	551
2081601	行政运行	283	283
2081602	一般行政管理事务	19	19
2081699	其他红十字事业支出	249	249
210	医疗卫生与计划生育支出	19	19
21005	医疗保障	19	19
2100501	行政单位医疗	5	5
2100503	公务员医疗补助	13	13
2100599	其他医疗保障支出	1	1
221	住房保障支出	20	20
22102	住房改革支出	20	20
2210201	住房公积金	12	12
2210202	提租补贴	3	3
2210203	购房补贴	5	5
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2016年度支出决算表（表3） 部门：武汉市红十字会 单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		655	387	268
208	社会保障和就业支出	616	348	268
20805	行政事业单位离退休	65	65
2080501	归口管理的行政单位离退休	2	2
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63	63
20816	红十字事业	551	283	268
2081601	行政运行	283	283
2081602	一般行政管理事务	19	0	19	0	0	0
2081699	其他红十字事业支出	249		249
210	医疗卫生与计划生育支出	19	19
21005	医疗保障	19	19
2100501	行政单位医疗	5	5
2100503	公务员医疗补助	13	13
2100599	其他医疗保障支出	1	1
221	住房保障支出	20	20
22102	住房改革支出	20	20
2210201	住房公积金	12	12
2210202	提租补贴	3	3
2210203	购房补贴	5	5
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4） 部门：武汉市红十字会 单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	655	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	616	616
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	19	19
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	20	20
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	655	本年支出合计	53	655	655
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26			55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	655	总计	58	655	655
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5） 部门：武汉市红十字会 单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		655	387	268
208	社会保障和就业支出	616	348	268
20805	行政事业单位离退休	65	65
2080501	归口管理的行政单位离退休	2	2
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63	63
20816	红十字事业	551	283	268
2081601	行政运行	283	283
2081602	一般行政管理事务	19	0	19
2081699	其他红十字事业支出	249		249
210	医疗卫生与计划生育支出	19	19
21005	医疗保障	19	19
2100501	行政单位医疗	5	5
2100503	公务员医疗补助	13	13
2100599	其他医疗保障支出	1	1
221	住房保障支出	20	20
22102	住房改革支出	20	20
2210201	住房公积金	12	12
2210202	提租补贴	3	3
2210203	购房补贴	5	5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6） 部门：武汉市红十字会 单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	217	302	商品和服务支出	84	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	28	30201	办公费	11	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	123	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	16	30203	咨询费	5	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	19	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	7	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	6	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	31	30209	物业管理费	33	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	86	30211	差旅费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	63	30213	维修(护)费	1	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	2	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	1	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	2	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	12	30227	委托业务费	5	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	3	30228	工会经费	3	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	6	30229	福利费	3	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
人员经费合计		303	公用经费合计					84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7） 部门：武汉市红十字会 单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	0	0	0	14	3	7	0	6	0	6	1
注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行；7栏各行＝（8＋9＋12）栏各行；9栏各行=（10+11）栏各行。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） 部门：武汉市红十字会 单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
说明：2016年度武汉市红十字会无政府基金预算财政拨款收支 ，故本表无数据。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

第三部分 武汉市红十字会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计655万元，支出总计655万元。与2015年相比，收、支总计各减少198万元，降低23.21%，主要原因是2015年 “0-14岁儿童重大疾病人道救助”项目支出229万元，而2016年该项目启动较晚，发生支出35万元，比2015年少支出194万元。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计655万元。其中：财政拨款收入655万元，占本年收入100.00%；

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计655万元。其中：基本支出387万元，占本年支出59.08%；项目支出268万元，占本年支出40.92%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计655万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少198.00万元，降低23.21%。主要原因是2015年 “0-14岁儿童重大疾病人道救助”项目支出229万元，而2016年该项目启动较晚，发生支出35万元，比2015年少支出194万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为753.64万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为655万元，完成年度预算的86.91%。其中：基本支出387万元，项目支出268万元。项目支出主要用于0-14岁儿童重大疾病人道救助35万元，全年救助患儿7人，其中，白血病患儿7人；红十字知识传播及宣传经费37万元，围绕人道救助、关爱自闭症儿童、5.8红十字日等活动进行全方位的宣传报道；遗体、器官、组织捐献经费35万元，全年实现遗体、器官、组织捐献例305例，及时挽救了患者的生命，为全市医学事业的发展做出了积极的贡献；备灾和社会救助经费30.3万元，全面开展失底家庭救助，关爱失智老人及红筷行动等活动，帮助弱势群体，积极发挥政府人道领域助手的作用；志愿服务管理及活动经费31.44万元，为特殊教育机构、孤儿院、养老院及社区提供各具特色的志愿服务活动，积极弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神；救护培训经费10万元，在全市开展公益性培训，提高市民自救、互救能力。

(一)社会保障和就业支出(类)。年度预算为705.25万元，支出决算为616万元，完成年度预算的87.34%。支出数小于年度预算数的主要原因是根据市红会工作安排原定于2016年启动的“红会综合信息平台建设”项目暂缓次年启动。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为21.44万元，支出决算为19万元，完成年度预算的88.62%。支出数小于年度预算数的主要原因是缴纳的职工医疗保险比例暂缓调整。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为26.95万元，支出决算为20万元，完成年度预算的74.21%。支出数小于年度预算数的主要原因是部分职工的住房补贴次年发放。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出387万元，其中，人员经费303万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市红十字会是一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为本级行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为17万元，支出决算为7万元，为预算的41.18%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算的42.86%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费6万元，为预算的42.86%，比预算减少8万元，主要原因是2016年实行了公务用车改革。主要用于车辆的运行及维护，其中：燃料费1万元；维修费3万元；过桥过路费1万元；保险费1万元。

3.公务接待费支出决算为0.74万元（对照表格四舍五入1万元）， 为预算的24.66%，比预算减少2.26万元，主要原因是坚持厉行节约的原则减少开支。主要用于外省市各地红会来汉交流考察的接待工作。

2016年 武汉市红十字会 执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。其中：大型活动0.34万元，主要用于义诊及救灾调研工作9批次50人次(其中：陪同18人次)；外省市交流接待0.4万元，主要用于总会及重庆红会等来汉考察及调研的接待工作4批次48人次(其中：陪同11人次)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6万元，降低46.15%，其中：因公出国(境)支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少5万元，降低45.45%,公务接待支出决算减少1万元，降低50%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2016年实行了公务用车改革，公务接待支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约的原则减少开支。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2016年无政府性基金预算财政拨款

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

（一） 绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出15个，涉及资金268万元。

从绩效评价情况来看，2016年，市红会以一网、一库、三个平台（即红十字宣传网络、数据库、及人道救助、应急救护培训、遗体器官捐献三个工作平台）为主要工作抓手，着力打造推动我市红十字事业持续、健康发展的工作机制，有效促进了各项工作迈上了新的台阶。

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市红十字会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出84万元，比2015年减少1万元，降低1.17 %，与上年支出基本持平。

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市红十字会政府采购支出总额3.2万元，单位整体采购金额较小，达不到政府采购标准。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日， 武汉市红十字会共有车辆 1辆，其中：一般公务用车1辆。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)各支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业红十字事业行政运行：反映行政单位的基本支出。

2. 社会保障和就业红十字事业其他红十字事业：反映除上述项目外其他用于红十字事业的支出。

3.医疗卫生与计划生育医疗保障行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4. 医疗卫生与计划生育医疗保障公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。

5. 医疗卫生与计划生育医疗保障其他医疗保障支出：反映除上述项目以外其他医疗保障方面的支出。

6.住房保障住房改革住房公积金：反映行政事业单位用财政资金和其他资金等安排的住房改革支出。

7. 住房保障住房改革提租补贴：反映按房改政策的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。