武汉市红十字会
2013年度部门决算
2014年10月30日
武汉市红十字会2013年度部门决算公开目录
一、武汉市红十字会2013年度部门决算情况说明
二、武汉市红十字会2013年度公共预算收入支出决算总表
三、武汉市红十字会2013年度公共预算收入决算表
四、武汉市红十字会2013年度公共预算支出决算表
五、武汉市红十字会2013年度公共预算财政拨款支出决算表
六、武汉市红十字会2013年度政府性基金预算收入支出决算表
七、武汉市红十字会2013年度“三公”经费决算情况说明
八、武汉市红十字会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
武汉市红十字会2013年度部门决算情况说明
一、基本情况
(一)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,武汉市红十字会部门决算由单位本级决算组成行政单位1个。
(二)部门人员构成
武汉市红十字会总编制人数14人,其中:行政编制14人。在职实有人数15人,其中:行政15人。
离退休人员10人,其中:离休1人,退休9人。
二、公共预算收入支出决算总体情况
武汉市红十字会2013年收入总计538万元,其中:本年收入合计538万元;支出总计538万元,其中:本年支出合计538万元。
三、公共预算收入决算情况
武汉市红十字会2013年本年收入合计538万元。其中:财政拨款收入538万元,占本年收入100%。
四、公共预算支出决算情况
武汉市红十字会2013年本年支出合计538万元。其中:基本支出222万元,占本年支出41.26%,项目支出316万元,占本年支出58.74%。
五、公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市红十字会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为538万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为538万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出 222万元,主要是工资福利支出105万元、对个和家庭的补助支出71万元、商品和服务支出46万元。项目支出316万元,其中备灾和社会救助工作经费34万元,主要用在四川雅安地震及社会救助方面工作;红十字知识传播及宣传工作经费40万元,通过与湖北省电视台经视直播、湖北省资讯电台等媒体的合作提高了宣传;器官组织捐献工作经费60万元,遗体器官捐献工作自2001年,已累计实现登记6884人,捐献763人。尤其是近年来,此项工作得到了快速发展,2013年遗体器官捐献登记799人,实现遗体、器官、组织捐献327例,位居全国第三,位推动了遗体器官捐献工作快速发展;志愿者管理及活动经费30万元通过加强志愿者队伍管理、扩大志愿服务范围、凸显红十字志愿服务特色等措施;救护培训工作费10万元,宣传普及救护知识;红十字社区服务工作经费及红十字进社区37万元,通过社区红十字工作的不断推广普及,逐渐提升了红十字工作在社区民众中的影响力和知晓率等。
(一)社会保障和就业(类)。年度预算为490万元,支出决算为484万元,完成年度预算的99%。
(二)医疗卫生(类)。年度预算为40万元,支出决算为40万元,完成年度预算的100%。
(三)住房保障支出(类)。年度预算为14万元,支出决算为14万元,完成年度预算的100%。
2013年度公共预算收入支出决算总表(表1)
公开部门:武汉市红十字会 单位:万元
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收入
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支出
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项目
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行次
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决算数
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项目(按功能分类)
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行次
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决算数
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栏次
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1
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栏次
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2
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一、财政拨款(补助)收入
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1
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538
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一、一般公共服务
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28
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二、上级补助收入
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2
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二、外交
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29
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三、事业收入
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3
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三、国防
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30
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四、经营收入
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4
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四、公共安全
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31
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五、附属单位上缴收入
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5
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五、教育
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32
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六、其他收入
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6
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六、科学技术
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33
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7
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七、文化体育与传媒
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34
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8
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八、社会保障和就业
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35
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484
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9
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九、医疗卫生
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36
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40
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10
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十、节能环保
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37
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11
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十一、城乡社区事务
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38
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12
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十二、农林水事务
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39
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13
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十三、交通运输
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40
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14
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十四、资源勘探电力信息等事务
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41
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15
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十五、商业服务业等事务
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42
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16
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十六、金融监管等事务支出
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43
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17
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十七、地震灾后恢复重建支出
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44
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18
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十八、援助其他地区支出
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45
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19
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十九、国土资源气象等事务
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46
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20
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二十、住房保障支出
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47
|
14
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21
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二十一、粮油物资储备事务
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48
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22
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二十二、国债还本付息支出
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49
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23
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二十三、其他支出
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50
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本年收入合计
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24
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538
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本年支出合计
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51
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538
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用事业基金弥补收支差额
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25
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结余分配
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52
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上年结转和结余
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26
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年末结转和结余
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53
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收入总计
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27
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538
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支出总计
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54
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538
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注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。
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24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;
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51行=(28+29+…+50)行;54行=(51+52+53)行。
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